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关于管理体系审核及流程

2020-03-26

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为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

一、 审核对象

1)具有完整的管理体系文件;

2)文件控制符合标准规定的要求;

3)实际运作符合体系文件的规定;

4)运作情况可以追溯。

二、审核原则

1、独立性、客观性的原则

独立性:独立于所审核的活动。

客观性:

• 不抱成见、不泄恶气、不开后门、不兜圈子;

• 要一视同仁、要追根究底、要铁面无私;

• 以证据决策,不揣测、不推敲。

2、恪守“认真、勤勉、娴熟、明断”的职业戒律

3、严格执行“审核程序”

4、应具备知识、技能、经验

5、审核过程应“收集、分析、说明、记录”信息

6、应使审核发现与结论尽可能可靠

三、审核的两个阶段

文件审核阶段

1)审查受审核方是否建立了规范的、文件化的管理体系

2)文件内容是否正确、充分满足标准要求

3)了解受审核方的基本情况现场审核阶段

1)审查受审核方的现场运作是否符合审核准则要求  

2)评价受审核方体系满足要求和持续改进的能力

四、 评审流程

1、 输入材料

1.1、与本部门相关的内部审核结果

1.2、顾客反馈

1.3、过程的绩效和产品的符合性(包括过程、产品和服务测量和监视的结果)

1.4、纠正和预防措施的状况;

1.5、以往管理评审措实施的跟踪及其有效性;

1.6、可能影质量管理体系的各种变化;质量管理体系运行状况,包括质量1.7、管理方针、目标的适宜性和有效性;

2、通过评审会议,对评审输入做评议

管理评审会议按照计划或通知的时间进行,由公司法人代表组织。各个部门的负责人参加管理评审会议,分别提交输入材料。

部门负责人结合各自部门承担的工作,总结公司质量管理工作在本部门的落实情况,并评价质量管理体系与当前公司实际生产是否适宜、有效,提出改进的建议等。

管理评审会议中,各部门都要发言,都要对体系做出评价。这是改进公司质量管理体系的好机会。

法人代表应根据各部门的输入材料,结合公司的质量方针、目标以及当前公司的发展战略方向,考虑是否调整公司的质量目标?是否对体系进行适应性修改完善?在哪些方面得到提高?有哪些工作所要改进和进一步加强?

3、编制管理评审报告

3.1、质量管理体系关于过程方面的改进;

3.2、与顾客要求有关的产品方面的改进;

3.3、资源需求。

4、改进

对于管理评审报告提出的改进要求,责任部门应制订改进措施计划或方案,经管理者代表(也可部门负责人批准,视公司管理评审控制程序的职责权限规定而定)批准后实施。

责任部门实施完相关整改要求后,质量部门应对纠正、预防措施的执行情况、有效性等进行验证。并要求责任部门提供相关证据过见证件,方可关闭该问题。


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